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关于编制2015年四川省共青团部门预算编制的说明

 
 


根据预算管理的有关规定,该部门的现行预算在综合预算系统中实施,即所有收入和支出都反映在预算中。

一,基本功能和主要工作

省委的主要职责是组织青年,引导青年,服务青年,维护青年人的合法权益。具体职责包括指导全省共青团,清连,雪莲,少先队工作,指导和管理省级青年协会;参与制定该省青年发展计划和青年工作方针和政策;调查青年思想和青年工作状况,提出相应对策;协助中小学生的教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥武力和突击队的作用;参与制定全省青年统战工作政策,维护和促进祖国统一,民族团结,承担省委,省政府指定的有关事项。

2015年,省委主要指导省委“五周一加强”,深化“一个基础,两个服务,四个推动”的整体思路,把握整体规划和整合,抓住基础,深化,抓住继承和创新,把握系统。并实施,重点建设大指导,大宣传,大集团建设,大创业体系,注重青年人的指导,服务于经济社会发展大局,服务青年成长,扩大基层。组织覆盖集团,强化自身能力和风格。在其他领域开展工作,努力推动共青团工作的不断创新和发展。

二,部门概况

省委有4个二级预算单位,其中1个行政单位,1个公务员管理机构和3个其他机构。

三是收支预算的总体情况

2015年,省委总预算为1108.56万元,其中:全年财政拨款收入1099.93万元,营业收入10万元,其他收入2,155,500元,上年收入是574.22万元。相应的支出预算为11856万元,其中:人事支出550.3万元,日常公共支出195.2万元,个人和家庭补贴478.33万元,专项支出10,581,770元。

四是财政拨款的预算分配

省委的预算拨款主要用于保证部门机构的正常运行,完成日常工作,承担全省共青团发展工作。其中:基本支出用于保证省委机关和下属机构正常运行的日常开支,包括基本工资,津贴和其他人事费用,以及办公费,印刷费,公用事业等日常开支。

项目支出用于保证省委机关,下属机构和其他机构的费用,以完成具体的行政任务或职业发展目标和特殊业务工作。

2015年,省委的预算财政拨款主要根据支出功能用于以下几个方面。:

(1)公共服务支出393.53万元,主要用于引导青年思想,服务青年就业和创业,维护青年人权益,建设团基层组织,培养集体干部,青年。先锋,建设工作平台和团的重点。工作项目实施(如大学生志愿者服务西部计划省项目志愿者生活(交通)补助,保险购买,体检,招聘培训和日常管理费用,留守学生家庭等护理岗位建设,新媒体中心建设和操作等活动费用等)。

(2)教育支出385.4万元,主要用于:四川共青团员工的工资,办公费,印刷费,水电费等日常公共资金。

(3)文化教育和媒体支出5,742,200元主要用于:三区特殊志愿者的生命(交通)补贴,保险购买,体检,招聘培训和日常管理费用。

(4)社会保障和就业支出70,945,300元,其中6600万元主要用于支持大学生村官,回归企业家和大学毕业生的创业促进计划,370万元用于“鼓舞青年,创造未来” “在创业大赛中,省委退休人员的工资和补贴补贴用了124.33万元。

(5)医疗卫生支出58.61万元,主要用于:省委机关和下属机构的医疗保险费用

(6)住房保障支出69.54万元,主要用于省委机关和下属机构住房公积金的补贴。

五,“三大公款”财政拨款的预算拨款

2015年,“三公”资金预算为67万元,其中:国家(国家)16万元,官方接待费14万元,公务用车购置和运营维护37万元。(1)出国支出(国家)与2014年预算相比增加了60%,主要原因是访问团体增加。

根据省外事办(港澳办事处,台湾事务办公室)于2015年批准的省外事办(港澳办事处,台湾事务办公室),计划安排5组海外(外地) )团体和9人。出国集团(国际)主要包括参加德国,美国和法国代表团中央和省级部门之间的交流活动。四川青年代表团访问了台湾和香港。主要用于全省青少年事务,与国外青少年机构和组织开展交流,增进与世界各国青年的友谊,向世界展示四川青年,促进四川经济发展和人才培养。扩大接触和青年工作发挥着积极作用。借鉴国际青年组织的经验和实践,我们将推动我省青年事务的发展。

(2)与2014年预算相比,官方接待费增加22%主要是由于价格上涨等因素造成的。

2015年,正在接待15批次,约150人,计划接待青年外事和共青团兄弟俩接待四川工作,专题研讨会及其他接待工作。

(3)与2014年预算相比,公务用车购置和运营维护成本增加的主要原因是车辆维修费增加。

该单位共有17辆公务用车,包括15辆汽车,1辆越野车和1辆多功能乘用车。

2015年,公务用车的运营维护费为37万元。主要用于12辆公务用车的燃油,维修,保险等方面。主要保障对基层工作的调查,开展青年思想工作,照顾留守儿童,服务青年就业和创业,维护青少年合法权益,开展日常公务活动。

6.机关业务费用的安排

2015年,共青团省委履行了一般行政管理职能,维持了机关日常运作所用机关的运营费用,共计393.53万元。

附件:表1.收入和支出预算摘要

表2.预算支出支出表

表2-1。员工支出财政支出预算

表2-2。每日支出财政拨款预算表

表2-3。个人和家庭补贴支出的财政拨款预算

表2-4。特殊支出的财政支出预算表3.“三个公众”基金的预算预算表

 
 
 
 
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